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北京市手机彩票网第三少儿业余体校2024年部门预算
北京市手机彩票网第三少儿业余体校2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表表十三项目支出绩效表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表表十三项目支出绩效表
北京市手机彩票网第三少儿业余体校2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据区编委（办）下达的《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市手机彩票网第三少儿业余体校，下设办公室、财务室、教务组、后勤组、项目组。主要职责是承担本区青少年体育后备人才培养,为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网第三少儿业余体校部门事业编制32人，实际28人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）27人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、深入贯彻落实党的二十大精神，加强新周期备战工作。
2、组织各项目队打好北京市锦标赛等各类比赛。
3、加强组织各项目教练员进行培训学习，提高业务水平。
4、加强对教练员训练计划、教案检查，完成好北京市青少年业余训练考评工作。
5、继续做好常规注册工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算2691.976058万元，比2023年3138.889078万元减少446.913020万元，下降14.24%。其中：本年财政拨款收入2691.976058万元,比2023年3138.889078万元减少446.913020万元,主要原因是政府性基金预算减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元, 与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1043.134158万元，占总支出预算38.75%，比2023年998.906178万元增加44.227980万元，增长4.43%，
主要原因：由于随年限增长及调标，2024年基本支出预算经费增加。
（二）项目支出预算1648.841900万元，比2023年2139.982900万元减少491.141000万元，下降22.95%，主要原因：政府性基金预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网第三少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算1.959344万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.031281万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.214344万元，比2023年预算数0.225625万元减少0.011281万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算1.745000万元,比2023年预算数1.765000万元减少0.020000万，主要原因：压减一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网第三少儿业余体校政府采购预算总额270.985300万元。其中：政府采购货物预算0.588000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算270.397300万元。
六、政府购买服务预算说2024年北京市手机彩票网第三少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网第三少儿业余体校政府性基金预算收入660.500000万元，支出660.500000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车1辆，20.613000万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网第三少儿业余体校填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）